R: Para obter seu primeiro acesso clique em (Clique para solicitar seu acesso) preencha seu CNPJ/CPF e e-mail cadastrado e então será enviado uma senha em seu e-mail.
R: Após acessar o sistema basta ir no menu "Acessórios" e em "Dados Cadastrais" e no campo "Senha" digitar a nova senha e confirmar no campo "Confirmar Senha" e depois salvar o cadastro que sua senha já estará ativa.
R: Isso ocorre quando no cadastro o parâmetro de emissão não está habilitado, nesse caso é necessário entrar em contato com a prefeitura para que habilitem em seu cadastro.
R: Isso ocorre quando o contribuinte é do Simples Nacional ou MEI, o pagamento não é realizado em nosso sistema e sim no DAS. Caso você não se encaixe nesses regimes, entre em contato com o Suporte.
R: o processo pode ser realizado através da tela de emissão de notas > histórico de emissões > selecionando a nota desejada e clicando em "Cancelar".
Obs: o cancelamento da nota é liberado até dia 20 do mês subsequente, enquanto o livro fiscal estiver aberto.
R: Após logar como contador e efetuar o vínculo, é necessário que o contribuinte aceite a sua solicitação e então você consegue acessar a movimentação dele.
R: Na tela de emissão, clique no check box substituir Nfse, e selecione a nota a ser substituída. Permite a substituição da NFS-e até o encerramento fiscal (20 do mês subsequente), quando não estiver vinculada a boletos pagos e quando não decorrido mais de 30 dias da emissão.
R: O Padrão é o abrasf na versão 2.04, é necessário realizar a integração do seu sistema com o nosso sistema. Nesse link temos manuais, modelo de envio e um vídeo explicativo de como emitir
